Entrada de Nota Fiscal – ENTRA (manual)

Objetivo: Dar entrada nas notas fiscais de compra da empresa.

CAMPOS DA TRANSAÇÃO:

Temos duas formas de efetuar a entrada da nota fiscal, a primeira é preenchendo manualmente todos os dados solicitados pela transação.

Status: É um campo de leitura evidenciando o status que a nota se encontra, por exemplo, sempre ao iniciar a entrada da nota, o status será NOVA NOTA.

Nota Fiscal: No primeiro e menor campo será preenchido o número de série. No segundo e maior campo será preenchido com o número da nota, não é necessário digitar os 0 que vem antes dos demais números.

Fornecedor: Campo para inserir o código e nome do fornecedor. Pode-se usar a ferramenta de busca para encontrar o código do mesmo.

Chave de Acesso NF-e: Campo para inserir a chave de acesso presente na nota.

Data de Emissão: Inserir data da emissão da nota.

Data de Entrada: Inserir data da entrada da nota.

Dg. Item: Informar se será cadastrado os itens pelo código interno ou NF-e.

Preencher com os valores presentes na nota no campo CÁLCULO DO IMPOSTO:                 

Base de cálculo do ICMS: Preencher o valor da base de cálculo que irá incidir no ICMS.

Valor do ICMS: Preencher o valor do ICMS.

Base de Cálc. ICMS Subst.: Preencher com a base de cálculo do valor que irá incidir no ICMS de substituição tributária.

Valor do ICMS Subst.: Preencher o valor do ICMS de substituição tributária.

Valor do Frete: Preencher o valor cobrado pelo frete.

CH Frete: Campo de leitura que irá informar o valor do frete, se o mesmo tiver.

Valor do Seguro: Preencher o valor do seguro.

Desconto: Caso tenha algum desconto no produto ele deve ser constado em reais, assim como consta na nota.

Outras Desp. Acess.: Se houver alguma outra despesa, deve ser preenchida nesse campo.

Valor do IPI: Preencher o imposto sobre produto industrializado.

Valor Total dos Produtos: Preencher o valor total dos produtos presentes na nota.

Valor Total da Nota: Preencher o valor total da nota.

Preencher com os valores presentes na nota no campo DADOS DO PRODUTO:

Produto: Preencher qual o produto que está sendo comercializado.

Quantidade: Preencher a quantidade do produto a ser comercializado.

Preço: Preencher o valor por unidade do produto.

CFO: Nesse campo deve-se preencher os quatro dígitos informados na nota, lembrando que o CFOP de saída é diferente do CFOP de entrada.

ICMS: Preencher a alíquota em porcentagem do ICMS.

C.S.T: Preencher o código conforme a nota.

Reduz: Preencher com o percentual de redução de ICMS.

IPI: Preencher a alíquota em porcentagem.

Valor IPI: Preencher o valor do IPI em reais.

Desconto: Preencher o desconto em porcentagem se o mesmo for dado pela nota.

Fator: Informar qual a forma que foi vendido, exemplo: unidade, fardo, entre outros.

Dif. Alíquota: Preencher com a alíquota do DIFAL (Diferencial de alíquota).

Valor Desconto: Preencher se constar na nota o valor do desconto em reais.

Valor Base Diferencial: Preencher com o valor da base de cálculo do DIFAL (Diferencial de alíquota).

Após preencher o campo dos dados do produto, tecle em INCLUIR ITEM e seu produto estará incluso. Caso existam mais itens em sua nota, repita o mesmo procedimento de inclusão de produto para os demais.

Após a inclusão do(s) produto(s) basta teclar em FINALIZAR.

Confira os dados e CONFIRME.

Sua entrada de nota foi concluída.

BOTÕES DA TRANSAÇÃO:

• Consultar – Consultar o status da nota, preenchendo a série, número e fornecedor.
• Importar XML – Segunda maneira de efetuar a ENTRADA DE NOTA. Essa ferramenta irá importar os dados do XML para facilitar o preenchimento dos campos da transação. Será explicada no documento ENTRADA DE NOTA – ENTRA (Importando o XML).
• Incluir Cabeça NF – Dar entrada na nota sem itens, preenchendo apenas a cabeça da nota. A nota irá permanecer em aberto.
• Limpar – Limpa os campos para iniciar uma nova entrada.