Cancelamento de Nota de Entrada – CNENT

Objetivo: Nesta transação realiza-se o cancelamento ou exclusão de notas de entrada que estão no sistema ou estão em processo de entrada.

Série: O usuário irá preencher com a série do documento de entrada.

Nº Documento: Esse campo o usuário preenche com o número do documento. O usuário poderá usar a lupa de pesquisa para encontrar a nota desejada, usando algum filtro, como intervalo de data por exemplo.

Fornecedor: Neste campo, o usuário deverá informar o fornecedor vinculado a nota de entrada, fique atento pois o fornecedor 9001 é o padrão da própria loja, que servirá para notas de entrada derivadas de devolução.

Botões

Consultar: Após o preenchimento dos campos, clicando em consultar, os dados da nota ficarão visíveis.

Logo após a consulta, mais dois botões são carregados, o de “Excluir” e o “Cancelar”.

OBS.: A nota acima tem a série “DFO”, uma série interna, temporária para a operação de devolução de cliente não finalizada. Como o documento em questão é não fiscal, apenas gerencial, o procedimento correto é a sua exclusão, o sistema não irá permitir cancelar pois a nota se encontra aberta. Se caso a devolução estiver fechada, e já enviada ao fisco, não será possível sua exclusão, apenas o seu cancelamento dentro das exigências legais, que são as mesmas das notas de saída.

Basta clicar em excluir, que a nota consultada será apagada do sistema.

OBS.: Caso seja uma nota de entrada de mercadoria de fornecedor, após consultar, o usuário pode clicar em cancelar que a nota irá mudar seu status para cancelada, porém é importante saber que caso o usuário queira dar entrada na mesma nota, não poderá, então o “correto” seria excluir, que o sistema apagará a nota, e aí sim o usuário pode dar entrada na mesma nota. Uma vez feito uma ação, a outra não poderá ser feita.