Reforço do Caixa – REFCX
Nesta transação realiza-se a entrada de valores no caixa.
- No campo “Caixa”, o número do caixa já vem preenchido automaticamente, pois o sistema encontra o computador configurado para ser o caixa;
- O campo “Operador”, também já vem preenchido automaticamente com o código e o nome do operador que fez o login no sistema;
- No Campo “Suprimento” o usuário irá informar o valor que está entrando no caixa;
- Em “Motivo” o usuário irá informar o motivo pelo qual está realizando este reforço. Este é um campo obrigatório e muito importante, pois este motivo é exibido nos relatórios de Caixa.
- A caixa de seleção “Emite Cupom” é opcional caso use ECF. Se marcado, será impresso um documento gerencial referente aos valores informados no reforço. Para quem usa MFE sempre será emitido o cupom independente desta opção está marcada ou não.
- Caso você tenha algum valor no caixa, este valor é exibido na grid.
Para realizar o reforço do caixa, insira no campo “Suprimento” o valor do reforço e no campo “Motivo” informe o motivo da entrada deste reforço. Informe se deseja “Emitir Cupom” e clique em “Confirmar”.
Ao clicar em “Confirmar” o usuário será redirecionado para uma janela de Tipo de Pagamento do reforço do Caixa.
Clique no botão referente ao tipo de pagamento que está entrando no caixa, por exemplo: dinheiro.
Então abrirá uma janela de confirmação do Tipo de pagamento.
Clique no botão “Incluir”. A janela fechará e a inclusão do valor e forma de pagamento serão exibidos no lado direito da transação.
Ao incluir o valor clique no botão “Finalizar” e o sistema retornará com um feedback de “Operação efetuada com sucesso”.
